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萍乡市麻山中学2018年度部门决算
2018-05-07 22:28:27
目 录
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分萍乡市麻山中学 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 萍乡市麻山中学2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、部门主要职能
萍乡市麻山中学是湘东区区直中学，主要职责是：高中教育服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即萍乡市麻山中学。
本部门2018年年末编制人数87人，其中行政编制0人，事业编制87人；年末实有人数140人，其中在职人员115人，离休人员0人，退休人员25人；年末学生人数1,533人。
第二部分 萍乡市麻山中学2018年度部门决算表
详见附档点击查看 ：萍乡市麻山中学2018决算公开表
第三部分 萍乡市麻山中学2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 2519.43 万元，其中年初结转和结余 17.96 万元，较2017年增加1156.41万元，增长84.84 %；本年收入合计 2501.47 万元，较2017年增加1196.04万元，增长91.62 %，主要原因是：学生数增加，老师增加19人，政策调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1488.10 万元，占 59.49 %；事业收入439.63万元，占17.57 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入573.74 万元，占 22.94 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2519.43万元，其中本年支出合计2061.05万元，较2017年增加715.99万元，增加53.23%，
主要原因是学生数增加，老师增加，政策调整，校园基础建设；年末结转和结余458.38万元，较2017年增加245%，主要原因是：主要组成：调标补发工资，绩效工资，人均经费。
本年支出的具体构成为：基本支出2061.05万元，占100 %；项目支出 0 万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为996.02 万元，决算数为1047.68万元，完成年初预算的105.19 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为996.02万元，决算数为1047.68万元，完成年初预算的105.19%，主要原因是：学生数增加，老师增加，政策调整。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.68万元，其中：
（一）工资福利支出1027.43 万元，较2017年增加（减少） 148.58 万元，增长16.91 %，主要原因是：教师人数增加，政策调整，住房公积金核算方式调整。
（二）商品和服务支出1.02万元，较2017年减少45.54 万元，下降97.81 %，主要原因是：从预算外资金支出。
（三）对个人和家庭补助支出19.23 万元，较2017年减少76.77 万元，下降79.97%，主要原因是：住房公积金核算方式变更，离退休教师人数变化。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少0.69万元，下降100%，主要原因是：购买办公设备，改善办学条件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.5万元，决算数为 1.02万元，完成预算的40.8 %，决算数较2017年减少0.3万元，下降29.41 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为1.02 万元，完成预算的 40.8%，决算数较2017年减少0.03 万元，下降2.94 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公用用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公用用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 1028.45万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.16 %。
共组织对“工资福利”、涉及一般公共预算支出1027.43万元，从评价情况来看，完成预算的103.40%，人员经费已完成指标且超出指标目标值30%以内，预算测评结果为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资福利项目绩效自评得分为89.56分。项目全年预算数为 993.69万元，执行数为1027.43 万元，完成预算的103.40 %。主要产出和效果：教师的工资及社会保障全部按到标准发放到位。下一步改进措施：做好更精确线绩效预算，达到更好效果。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
