萍乡市麻山中学2021年度部门决算

目    录
第一部分  萍乡市麻山中学概况
    一、单位主要职责
    二、单位基本情况
第二部分  2021年度萍乡市麻山中学决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
• 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2021年度萍乡市麻山中学决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
    十、政府采购支出情况说明
    十一、国有资产占用情况说明
    十二、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第五部分 附件











第一部分  萍乡市麻山中学概况

• 单位主要职能

萍乡市麻山中学是一所区直普通高中学校,主要职责:
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规、贯彻执行上级的各项规章制度。
（二）积极做好各项教育教学任务，促进基础教育发展,全面完成高中教育服务。
（三）在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
二、萍乡市麻山中学基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：萍乡市麻山中学。本部门无下属二级机构。
本部门内设科室7个,分别为:行政办、政工处、教务处、科研处、总务处、团委、工会。
本单位2021年年末实有人数182人，其中在职人员155  人，离休人员0人，退休人员27人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1787人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。





第二部分 2021年度萍乡市麻山中学决算表
（详情请见附件）
点击下载查看附件：萍乡市麻山中学2021年度决算报表.XLS


第三部分  2021年度萍乡市麻山中学决算情况说明

一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2971.41万元，其中年初结转和结余372.61万元，较2020年增加612.88万元，增长25.98%；本年收入合计2598.79万元，较2020年增加575.91万元，增长28.47%，主要原因是：新校区建成,办公规模扩大,学生人数增加,教师人数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1603.92万元，占 61.72%；上级补助收入430.58万元，占16.57%；事业收入564.29万元，占21.71%。  
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2971.41万元，其中本年支出合计2971.41万元，较2020年增加612.88万元，增长25.98%，主要原因是：新校区建成,办公规模扩大,学生人数增加,教师人数增加;年末结转和结余0万元，较2020年减少372.61 万元，下降100%，主要原因是：国库支付系统重新升级,期末指标额度不统一结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 2971.41万元，占100 %；基本支出2971.41万元,占100%。(因为单位特殊性,学校无其他类别支出)。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1726.99   万元，决算数为1714.25万元，完成年初预算的99.26%。其中：
教育支出年初预算数为1726.99万元，决算数为1714.25万元，完成年初预算的99.26%，主要原因是：学校办学条件改善,规模扩大,学生教师人数逐年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.25  万元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1714.25万元，占本年支出合计的57.69%，与2020年相比，财政拨款支出减少61.8万元，降低3.48 %，主要是因为:响应上级要求,过紧日子,节缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1714.25万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出 1705.69万元，占99.5%；社会保障和就业（类）支出8.56万元，占0.5 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1413.83万元，支出决算数为1714.25万元，完成年初预算的121.24%，与年初预算安排数的差额主要是:学校办学条件改善,规模扩大,学生教师人数逐年增加。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）

 年初预算为1413.83万元，支出决算为1562.69万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：校办学条件改善,规模扩大,学生教师人数逐年增加。
2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生住宿人数增加、校舍房屋老旧以及受暴雨天气等客观原因影响,对校舍进行了了必要的修缮维护等支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴纳支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:因预算系统原因,年初预算时将此项支出一并列入教育类支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:学校新增死亡教师。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.83万元，其中：
（一）工资福利支出1273.19万元，较2020年减少143.91万元，下降10.15%，主要原因是：1、国库集中支付系统升级,支付期限有所延迟;2、全国行政事业人员暂停发放人头经费。
（二）商品和服务支出274.53万元，较2020年减少48.99  万元，下降15.14%，主要原因是：国库集中支付系统升级,支付期限有所延迟。
（三）对个人和家庭补助支出8.95万元，较2020年减少12.39万元，下降58.06%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出157.58万元，较2020年增加143.49万元，增长100 %，主要原因是：学校受水灾影响,新建一幢板房宿舍用房。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.34万元，完成预算的93.6%，决算数较2020年增加2.03万元，增加100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为  2.34万元，完成预算的93.6%，决算数较2020年增加2.03万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：遵循节约的原则下, 学校客餐正常需要。全年国内公务接待62批，累计接待260人,其中外事接待62批,累计接待260人,主要原因:单位联系工作实际需要。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是:本单位无此项支出，全年购置公务用车0   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 58.79 万元，其中：政府采购货物支出58.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.79万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
十一、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是:单位无国有资产车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,部门组织对2021年度一般公共预算整体支出开展全面绩效自评，共涉及资金2971.41万元,其中基本支出2971.41万元,占支出100%。从评价情况来看，关于2021年度整体支出规模情况：根据中央八项规定和《 党政机关厉行节约反对浪费条例》制定财务管理制度、出差管理制度、票据管理等相关制度；坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确定每一分钱都落在实处。整体支出绩效中存在的问题及改进措施：部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生；对相关人员加强培训，提高整个部门的绩效预算意识。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
十七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、国有资产占用情况表
11.2021年度部门整体支出绩效评价报告
12、2021年度部门整体支出绩效自评表