湘东区预算绩效目标申报表
（2020年度）
项 目 名 称: 普通高中免学费补助资金
编报部门(盖章): ＿萍乡市麻山中学＿ ＿
部 门 负 责 人: 何 根 萍
部 门 预算编码:＿＿＿ 360313331007 ＿
编 报 时 间: 2019年12月
项目绩效目标表
（2020年度）
| 项目构成 |
填报单位（盖章） |
萍乡市麻山中学 |
| 项目名称 |
普通高中免学费补助资金 |
项目负责人及电话 |
何根萍13979922899 |
| 主管部门 |
湘东区教育局 |
实施单位 |
萍乡市麻山中学 |
预期总体
目的和成果 |
保障学校教育教学活动正常进行 |
| 预期年度目标和成果 |
保障学校教育教学活动正常进行 |
| 资金情况（万元） |
年度资金总额： |
127.12万元 |
| 其中：财政拨款 |
127.12万元 |
| 其他资金 |
0 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
产出
指标 |
数量指标 |
电子白板、软件等教学设备修理及其维护 |
≥26次 |
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| 教师外出学习、培训、业务提升 |
136人/次 |
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| 宿舍、校园、食堂等环镜改善与服务提升 |
16人 |
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| 教师外出工作餐费、住宿费、交通费等 |
≥32人 |
|
| 实验室用品、专用工具等专用材料 |
3批 |
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| 党员活动培训、全体教师培训等活动 |
≥4次 |
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| 外宾接待 |
≥36次 |
|
| 购买试卷、一体机印刷纸张和配件、教辅助资料等 |
印刷纸张≥3521件
教辅资料≥3904册
一体机维护保养≥12次 |
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| 质量指标 |
教师学习培训按批次完成 |
提升教师业务水平 |
|
| 改善校园环镜 |
改善1614名学生的学习环镜 |
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| 时效指标 |
2020年度完成 |
2020.01-2020.12 |
|
| 成本指标 |
维护（修）费 |
10.7万元 |
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| 培训费 |
28万元 |
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| 劳务费 |
40万元 |
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| 差旅费 |
12万元 |
|
| 专用材料费 |
3万元 |
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| 会议费 |
7万元 |
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| |
业务招待费 |
1万元 |
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| |
印刷费 |
25.42万元 |
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| |
社会效益 |
解决学校办学条件，办好普通高中教育 |
≥95% |
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| 可持续效益 |
学校教育工作持续发展 |
长期 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度 |
办学生满意教育 |
|
|
| 办家长满意教育 |
≥90% |
|
填表人： 汤礼萍 联系电话： 18679908825 项目负责人：何根萍
| 审核意见 |
填报单位
意 见 |
审核人（盖章）： 年 月 日
|
主管部门
审核意见 |
审核人（盖章）：
年 月 日 |
区财政局
业务股室
审核意见 |
审核人（盖章）：
年 月 日 |
分管领导（签字）：
年 月 日 |
区财政
绩效办
审核意见 |
审核人（盖章）：
年 月 日 |
分管领导（签字）：
年 月 日 |
区财政
预算股
审核意见 |
审核人（盖章）：
年 月 日 |
分管领导（签字）：
年 月 日 |
注: 本表一式三份，分别由财政局业务股室、绩效办、预算股各留存一份。
附件3：
湘东区预算绩效目标申报表编制说明
（一）项目构成：
1．“名称”：填写相应的子项目名称，如没有划分子项目则直接填写项目名称。
2．“金额”：此项目对应的预算金额。
3．“起止日期”：此项目计划开始实施和计划完成的时间。
4．“责任部门”：此项目对应的责任主体。
5．“责任人”：负责此项目的责任人。
6．“预期主要目的和成果”：描述此项目预期可达到的主要目的及可取得的相应成果，可采用定性描述。
（二）绩效目标：
1．“产出指标”：反映项目根据既定指标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”等，其中：
（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；
（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；
（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：
（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；
（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；
（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；
（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受益对象满意度”、“群众对××工作的满意度”等。
4．“三级指标”：指对“二级指标” 的具体描述，每个“二级指标”可对应多个“三级指标”。
5．“指标值”：指“三级指标”所需要达到的一个具体值，以此来衡量该指标的实现程度，“指标值”原则上要求用数据表示，如实在无法量化，可采用定性的分级分档形式表述。
6．“备注”：可填写“参考标准”以体现所设立的指标值是否合理，参考标准可以是国家标准、行业标准、历史标准等，如过去三年的平均值、类似项目的先进水平等。
