湘东区预算绩效目标申报表 （2020年度）

湘东区预算绩效目标申报表
   （2020年度）




项  目  名  称:    普通高中生均公用经费      
编报部门(盖章):     ＿萍乡市麻山中学＿      ＿
部 门 负 责 人:         何  根  萍            
部 门 预算编码:＿＿＿  360313331007          ＿
编  报  时  间:         2019年12月           






                            
项目绩效目标表
                        （2020年度）

项目构成	填报单位（盖章）				萍乡市麻山中学
	项目名称		普通高中生均公用经费				项目负责人及电话			何根萍13979922899
	主管部门		湘东区教育局			实施单位			萍乡市麻山中学
	预期总体 目的和成果		保障学校教育教学活动正常进行
	预期年度目标和成果		保障学校教育教学活动正常进行
	资金情况（万元）		年度资金总额：					161.4万
			其中：财政拨款					161.4万
			其他资金
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标				指标值			备注
	产出 指标	数量指标		采购办公用品（教学用品、体育器材、日用品等）				≥18次
				办公电话费、网络使用费				12个月
				办公教学设备购置				购置办公电脑36台 购置学生桌椅200套 购置学生双人床150张 购置教师办公桌椅60套
				水费				12个月
				电费				12个月
				文体活动				元旦汇演、校园运动会、演唱比赛、团干研学活动
				购买试卷、教辅助资料等				≥5624套
				一体速印机纸张，印刷配件等				≥2739箱
		质量指标		保障学校日常运转正常				日常运转正常、校园环境得到改善
		时效指标		两学期完成				2020.01-2020.12
		成本指标		办公费				48万元
				邮电费				12.5万元
				办公设备购置费				25万元
				水费				3.5万元
				电费				32万元
				文体活动费				16万元
				购买试卷、教辅助资料、印刷等				24.4万元
		社会效益		提高学校办学水平，赢得家长和社会的认可				≥95%
		可持续效益		学校教育教学工作持续发展				长期
	满意度指标	服务对象 满意度		办学生家长满意的教育				≥96%

填表人：汤礼萍               联系电话：18679908825            项目负责人：何根萍

















 

审核意见	填报单位 意 见	审核人（盖章）：                            年     月     日
	主管部门 审核意见	审核人（盖章）：                    年      月     日
	区财政局 业务股室 审核意见	审核人（盖章）：                                      年  月  日	分管领导（签字）：                                                               年  月  日
	区财政 绩效办 审核意见	审核人（盖章）：                                      年  月  日	分管领导（签字）：                                                               年  月  日
	区财政 预算股 审核意见	审核人（盖章）：                                      年  月  日	分管领导（签字）：                                                               年  月  日

注: 本表一式三份，分别由财政局业务股室、绩效办、预算股各留存一份。


附件3：

湘东区预算绩效目标申报表编制说明

（一）项目构成：
1．“名称”：填写相应的子项目名称，如没有划分子项目则直接填写项目名称。
2．“金额”：此项目对应的预算金额。
3．“起止日期”：此项目计划开始实施和计划完成的时间。
4．“责任部门”：此项目对应的责任主体。
5．“责任人”：负责此项目的责任人。
6．“预期主要目的和成果”：描述此项目预期可达到的主要目的及可取得的相应成果，可采用定性描述。
（二）绩效目标：
1．“产出指标”：反映项目根据既定指标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”等，其中：
（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；
（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；
（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：
（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；
（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；
（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；
（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受益对象满意度”、“群众对××工作的满意度”等。
4．“三级指标”：指对“二级指标” 的具体描述，每个“二级指标”可对应多个“三级指标”。
5．“指标值”：指“三级指标”所需要达到的一个具体值，以此来衡量该指标的实现程度，“指标值”原则上要求用数据表示，如实在无法量化，可采用定性的分级分档形式表述。
6．“备注”：可填写“参考标准”以体现所设立的指标值是否合理，参考标准可以是国家标准、行业标准、历史标准等，如过去三年的平均值、类似项目的先进水平等。